一、文献购置费的管理

1、学院划分给图书馆的文献购置费，主要应用于各类文献（如图书、报刊、内部资料、音像资料、电子文献、数据库等）的购买以及装订。

2、凡购买的文献，须由经办人与验收入共同核对是否与发票相符，如相符二人共同在发票上签名，由馆领导审批后到院财务处报销。

3、凡有退款、补交款事宜，采购人员须持退款单据或补款通知单，及时到院财务处办理手续．

4、报账人员应加强与院财务处的联系，建立清晰的采购账目，做到心中有数，定期统计清查，及时付款催书。

二、设备购置费的管理

1、学院划分给图书馆的设备购置费，主要应用于各种仪器设备的购买及维修．

2、根据馆务会的决定，由馆办公室拟定设备购置计划，报给学院设备管理部门，设备管理部门审核后负责购买。

三、业务费的管理

1、学院划分给图书馆的业务费，主要应用于图书馆的日常工作开支、各种消耗品的购买和有关会议支出。

2、业务费的使用由馆领导统一掌握，需要使用者必须事先征得馆领导同意。

3.使用业务费的报销凭证单必须有经手人、核实者的签字， 经馆领导审批后到财务处报销。

四、办公用品费的管理

1、学院分配给图书馆的办公用品费主要应用于购置办公用的有关文具。

2、办公用品费由馆领导统一掌握，根据需要购买。

3、报销凭证必须有经手人、验收者的签字，经馆领导审批后到财务处报销。

五、其它

1、承办发放工资、岗位津贴、奖金的人员应认真负责，杜绝工作差错。

2、要做到账目公开，每学年最少公布一次账目，凡图书馆人员可以随时查看或询问账目。

3、严格执行学院财务工作制度，接受审计部门的监督。